Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90/2022	stravovanie	13,76	s DPH	182022	182022	02.12.2022	Śkolská jedáleň Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	89/2022	stravovanie	443,36	s DPH	3/1	282022	02.12.2022	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	95/2022	čistiacie prostriedky	719,74	s DPH	20220320	20220320	02.12.2022	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	97/2022	čistiacie prostriedky	274,09	s DPH	20220323	20220323	02.12.2022	Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	92/2022	telefon	5,71	s DPH	81309759	1311141892	01.12.2022	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	84/2022	toner	145,00	s DPH	22100893	221803	21.11.2022	Bardcomp s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	88/2022	ochrana majetku	39,84	s DPH	15/PCO/03	9014200059	18.11.2022	Mesto Bardejov	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.12.2022	07.12.2022
	Faktúra	87/2022	revízia elektrospotrebičov	490,56	s DPH	2200254	2200254	18.11.2022	EZ Control, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.11.2022	29.11.2022
	Faktúra	86/2022	elektrina	450,65	s DPH	2290298490	7293580354	11.11.2022	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	85/2022	teplo	776,82	s DPH	20220662	20220662	10.11.2022	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.11.2022	22.11.2022
	Faktúra	83/2022	stravovanie	389,57	s DPH	3/1	252022	03.11.2022	Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	82/2022	telefon	50,00	s DPH	1012573201	8316632386	02.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	81/2022	stravovanie	12,04	s DPH	162022	162022	31.10.2022	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	80/2022	telefon	14,17	s DPH	81309759	1331127067	31.10.2022	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	79/2022	dokumentácia BOZP+školenie	150,00	s DPH	760-12134	20220140	28.10.2022	Jozef Choma	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.11.2022	07.11.2022
	Faktúra	78/2022	kurz prvej pomoci	75,00	s DPH	760-12134	20220131	12.10.2022	Jozef Choma	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	18.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	77/2022	teplo	524,22	s DPH	20220596	20220596	11.10.2022	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	18.10.2022	18.10.2022
	Faktúra	70/2022	tlačivá	310,20	s DPH	92222009211	1222208363	07.10.2022	SEVT as.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	71/2022	KORWIN-vzdialená podpora	129,98	s DPH	2162012	622203340	06.10.2022	DATALAN, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022
	Faktúra	76/2022	spotreba vody	1 151,08	s DPH	10-000016928PO2008	2500617333	05.10.2022	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.10.2022	14.10.2022

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/964