Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011						09.10.2017
	Faktúra	79/2019	Položky: školenie odborný semninár, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,	70,00	s DPH		04092019	05.08.2019	Kantorka, n.o. Kantorka,n.o					26.11.2019
	Faktúra	90/2019	Položky: Bilišnansky, 1.000000 ks, Suma položky 357.07 Eur,	357,07	s DPH		939136	29.09.2019	Bilišňansky - servis PO					26.11.2019
	Faktúra	89/2019	Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 409.64 Eur,	409,64	s DPH		212019	29.09.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	88/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur,	123,60	s DPH		621904395	29.09.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	87/2019	Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur,	239,64	s DPH		2125667069	29.09.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	94/2019	Položky: zriadovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,	99,00	s DPH		21913938	15.09.2019	RAABE					26.11.2019
	Faktúra	86/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,	54,00	s DPH		420200237	24.09.2019	VEMA					26.11.2019
	Faktúra	92/2019	Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur,	8,90	s DPH		1490255416	21.09.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	85/2019	Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur,	1 531,76	s DPH		20190534	30.08.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	84/2019	Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 176.63 Eur,	176,63	s DPH		2125563391	30.08.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	83/2019	Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,	90,00	s DPH		1902099	30.08.2019	Factor Kočnar Lukáš					26.11.2019
	Faktúra	82/2019	Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,	247,63	s DPH		21255552296	30.08.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	80/2019	Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur,	41,48	s DPH		8240817499	28.08.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	81/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur,	3,13	s DPH		1490227587	10.08.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	78/2019	Položky: videotext, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,	120,00	s DPH		2019022	06.08.2019	Bardejovská televizína spoločnosť					26.11.2019
	Faktúra	77/2019	Položky: čp, 1.000000 ks, Suma položky 124.39 Eur,	124,39	s DPH		20190216	03.08.2019	Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka					26.11.2019
	Faktúra	93/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur,	1 531,76	s DPH		20190591	29.09.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	76/2019	Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,	90,00	s DPH		1901799	02.08.2019	Factor Kočnar Lukáš					26.11.2019
	Faktúra	75/2019	Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 214.68 Eur,	214,68	s DPH		2192207126	02.08.2019	SEVT SEVT					26.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/957