• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 64/2020 kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6 299,71 s DPH mandantná zmluva pre výkon práce PO 2020098 940082 Bilišňansky - servis PO ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 22.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 79/2021 EVID. 30,00 s DPH REG DOH. 9121000664 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.12.2021 30.12.2021
    Faktúra 15/2024 telefón 55,57 s DPH 1012573201 8345500020 11.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.03.2024 12.03.2024
    Faktúra 13/2024 telefón 5,93 s DPH 81309759 1511473583 29.02.2024 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 12/2024 stravovanie 545,20 s DPH 52024 52024 29.02.2024 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.03.2024 06.03.2024
    Faktúra 14/2024 elektrina 349,43 s DPH 2290298490 7292259787 29.02.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 11/2024 stravovanie 17,15 s DPH 42024 42024 22.02.2024 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 08.03.2024 08.03.2024
    Faktúra 9/2024 telefón 56,27 s DPH 1012573201 8343707924 12.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 10/2024 elektrina 347,11 s DPH 5100264827 7292966766 09.02.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 7/2024 teplo 2 850,36 s DPH 13148/P 20240020 09.02.2024 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.02.2024 13.02.2024
    Faktúra 6/2024 stravovanie 548,10 s DPH 22024 22024 01.02.2024 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 8/2024 stravovanie 26,95 s DPH 22024 22024 01.02.2024 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.02.2024 14.02.2024
    Faktúra 5/2024 členský poplatok AZUS 60,00 s DPH 1707057124 1707057124 31.01.2024 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.02.2024 05.02.2024
    Faktúra 4/2024 telefón 7,03 s DPH 81309759 1371484099 26.01.2024 O2 Slovakia s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 3/2024 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 229,68 s DPH 12786 8412400426 19.01.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.01.2024 22.01.2024
    Faktúra 2/2024 držiak na monitor 98,94 s DPH 5401608182 5401608182 11.01.2024 ALZA sk, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.01.2024 12.01.2024
    Faktúra 140/2023 teplo 2 431,09 s DPH 20230854 20230854 09.01.2024 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 15.01.2024 15.01.2024
    Faktúra 137/2023 telefón 55,04 s DPH 1012573201 8341915288 09.01.2024 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2024 09.01.2024
    Faktúra 136/2023 elektrina 555,34 s DPH 5100264827 7294252370 09.01.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2024 09.01.2024
    Faktúra 1/2024 asc agenda 289,00 s DPH 9124000029 9124000029 08.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2024 09.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/739