|
|
Faktúra |
100/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
312024
|
312024
|
29.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
PTZ Optics Studio Pro
|
887,00 |
s DPH |
24224711
|
2415711
|
28.11.2024 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
noty pre akordeón
|
50,12 |
s DPH |
302024
|
302024
|
28.11.2024 |
Šulistová Jana |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
výsuvná zásuvka , redukcia, kábel
|
127,31 |
s DPH |
5407039171
|
5407039171
|
27.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
baletné dresy, tanečné pančuchy
|
79,50 |
s DPH |
16267
|
202411164
|
27.11.2024 |
Lemon sport s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
kopírovací papier
|
204,00 |
s DPH |
3567
|
92400646
|
27.11.2024 |
Peter Gerši - GC Tech. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
toaletné potreby
|
525,95 |
s DPH |
20240350
|
20240350
|
27.11.2024 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
televízor, 2x tlačiaren,držiak na TV
|
912,35 |
s DPH |
2104661499
|
5407059109
|
27.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
spracovanie dokumentácie PZS
|
120,00 |
s DPH |
20240173
|
20240173
|
27.11.2024 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
čistiace a toaletné potreby
|
1 014,07 |
s DPH |
20240347
|
20240347
|
26.11.2024 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
karnevalový kostým
|
47,78 |
s DPH |
2855446
|
2855446
|
25.11.2024 |
Stoklasa textilní glanatérie s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
stropný držiak, kábel, projektor
|
929,88 |
s DPH |
5406984955
|
2104383650
|
25.11.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
koberce
|
430,56 |
s DPH |
20240025
|
20240025
|
22.11.2024 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
kalendáre
|
73,02 |
s DPH |
100078002
|
202406357
|
21.11.2024 |
OfficeLand. s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
monitor, bedrôtový systém, nabíj.batérie,servis saxofonu
|
742,00 |
s DPH |
2024040
|
2024040
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
akordeón, obal, sedy remeňov, convertor B
|
6 136,00 |
s DPH |
2024038
|
2024038
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
hudobné zošity
|
827,00 |
s DPH |
2024039
|
2024039
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
digitálny mixpult, ochranný obal, rozšírujúci modul pre mixpulty
|
3 606.10 |
s DPH |
2024037
|
2024037
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
notebook
|
485,76 |
s DPH |
845900328
|
545900252
|
18.11.2024 |
Gigacomputer a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
yoga lopty pre TO
|
1 292,00 |
s DPH |
24VF18279
|
224110979
|
18.11.2024 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |