Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra p3/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur, 58,50 s DPH 0542019 01.03.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 78/2019 Položky: videotext, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00 s DPH 2019022 06.08.2019 Bardejovská televizína spoločnosť 26.11.2019
Faktúra 91/2019 Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, 15,40 s DPH 162019 29.09.2019 Śkolská jedáleň Kurima 26.11.2019
Faktúra 90/2019 Položky: Bilišnansky, 1.000000 ks, Suma položky 357.07 Eur, 357,07 s DPH 939136 29.09.2019 Bilišňansky - servis PO 26.11.2019
Faktúra 89/2019 Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 409.64 Eur, 409,64 s DPH 212019 29.09.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 88/2019 Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 123,60 s DPH 621904395 29.09.2019 DATALAN 26.11.2019
Faktúra 87/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur, 239,64 s DPH 2125667069 29.09.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 94/2019 Položky: zriadovateľ, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur, 99,00 s DPH 21913938 15.09.2019 RAABE 26.11.2019
Faktúra 86/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00 s DPH 420200237 24.09.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 92/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.90 Eur, 8,90 s DPH 1490255416 21.09.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 85/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190534 30.08.2019 BARDTERM 26.11.2019
Faktúra 84/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 176.63 Eur, 176,63 s DPH 2125563391 30.08.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 83/2019 Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 1902099 30.08.2019 Factor Kočnar Lukáš 26.11.2019
Faktúra 82/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur, 247,63 s DPH 21255552296 30.08.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 80/2019 Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, 41,48 s DPH 8240817499 28.08.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 81/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, 3,13 s DPH 1490227587 10.08.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 79/2019 Položky: školenie odborný semninár, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, 70,00 s DPH 04092019 05.08.2019 Kantorka, n.o. Kantorka,n.o 26.11.2019
Faktúra 95/2019 Položky: T-COM, 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, 41,48 s DPH 8242995523 29.09.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 77/2019 Položky: čp, 1.000000 ks, Suma položky 124.39 Eur, 124,39 s DPH 20190216 03.08.2019 Dušan Fecko-Predajjňa u Fecka 26.11.2019
Faktúra 76/2019 Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 1901799 02.08.2019 Factor Kočnar Lukáš 26.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/739