|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
elektrina
|
450,65 |
s DPH |
2290298490
|
7293580354
|
11.11.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
spotreba vody
|
1 151,08 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500617333
|
05.10.2022 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
teplo
|
524,22 |
s DPH |
20220596
|
20220596
|
11.10.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
kurz prvej pomoci
|
75,00 |
s DPH |
760-12134
|
20220131
|
12.10.2022 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
dokumentácia BOZP+školenie
|
150,00 |
s DPH |
760-12134
|
20220140
|
28.10.2022 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
telefon
|
14,17 |
s DPH |
81309759
|
1331127067
|
31.10.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
stravovanie
|
12,04 |
s DPH |
162022
|
162022
|
31.10.2022 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
telefon
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8316632386
|
02.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
stravovanie
|
389,57 |
s DPH |
3/1
|
252022
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
toner
|
145,00 |
s DPH |
22100893
|
221803
|
21.11.2022 |
Bardcomp s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
teplo
|
776,82 |
s DPH |
20220662
|
20220662
|
10.11.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
revízia elektrospotrebičov
|
490,56 |
s DPH |
2200254
|
2200254
|
18.11.2022 |
EZ Control, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Vema - využívanie aplikácie a dátového prostredia
|
189,72 |
s DPH |
12786
|
8412202395
|
04.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCO/03
|
9014200059
|
18.11.2022 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
stravovanie
|
443,36 |
s DPH |
3/1
|
282022
|
02.12.2022 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
stravovanie
|
13,76 |
s DPH |
182022
|
182022
|
02.12.2022 |
Śkolská jedáleň Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
telefon
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8318467904
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
telefon
|
5,71 |
s DPH |
81309759
|
1311141892
|
01.12.2022 |
Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
elektrina
|
582,58 |
s DPH |
5100264827
|
7293968203
|
09.12.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |