Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 6.85 Eur, 6,85 s DPH 1500074440 10.01.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 2/2019 Položky: časopis škola, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 25,00 s DPH 1919874 15.01.2019 JURIS DAT-vyd. 26.11.2019
Faktúra 3/2019 Položky: školenie vema, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00 s DPH 420190727 22.01.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 8/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur, 4 620,60 s DPH 20190018 01.02.2019 BARDTERM 26.11.2019
Faktúra 9/2019 Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 45.38 Eur, 45,38 s DPH 822146799 01.02.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra p2/2019 Položky: fa. sf , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00 s DPH 022019 01.02.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 7/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.09 Eur, 250,09 s DPH 2124747766 01.02.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 10/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur, 224,00 s DPH 259006663 01.02.2019 Slovakia Energy 26.11.2019
Faktúra 13/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 328.80 Eur, 328,80 s DPH 032019 03.02.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 15/2019 Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur, 415,80 s DPH 720191866 03.02.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 11/2019 Položky: doplatok za el.energiu za január, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur, 30,78 s DPH 2911027338 04.02.2019 Slovakia Energy 26.11.2019
Faktúra 12/2019 Položky: toner do laserovej tlač. pavličková, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, údržba laserovej tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 141,00 s DPH 191067 05.02.2019 BARDCPMP 26.11.2019
Faktúra 14/2019 Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 621900280 07.02.2019 DATALAN 26.11.2019
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s. 11.03.2019
Faktúra 16/2019 Položky: vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 223.67 Eur, 223,67 s DPH 2124858367 01.03.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 17/2019 Položky: strava, 1.000000 ks, Suma položky 267.15 Eur, 267,15 s DPH 062019 01.03.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 20/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur, 11,74 s DPH 81309759 01.03.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 24/2019 Položky: odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 220.70 Eur, 220,70 s DPH 7823901567 01.03.2019 MESTSKý úrad 26.11.2019
Faktúra 27/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 3724.54 Eur, 3 724,54 s DPH 20190133 01.03.2019 BARDTERM 26.11.2019
Faktúra 29/2019 Položky: agenda, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, 199,00 s DPH 9180004188 01.03.2019 Applied Software 26.11.2019
zobrazené záznamy: 161-180/885