OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra 106/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, 105,60 s DPH 20192373 19.11.2019 Disig,a.s.
Faktúra 105/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, 79,20 s DPH 122190384 19.11.2019 Slov.obch.a priem.komora
Faktúra 107/2019 Položky: prenosný vak, 1.000000 ks, Suma položky 195.00 Eur, 195,00 s DPH 2019034 18.11.2019 exmusic ivan Revilak
Faktúra 108/2019 Položky: oprava elektoinšt., 1.000000 ks, Suma položky 229.20 Eur, 229,20 s DPH 6201911002 05.11.2019 Bardbyt, s.r.o.
Faktúra 104/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190648 30.10.2019 BARDTERM
Faktúra 102/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 441.98 Eur, 441,98 s DPH 242019 30.10.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 100/2019 Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 590.53 Eur, 590,53 s DPH 2125788508 30.10.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 101/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.18 Eur, 26,18 s DPH 182019 30.10.2019 Śkolská jedáleň Kurima
Faktúra p12/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 86.10 Eur, 86,10 s DPH 232019 30.10.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra p11/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur, 5,10 s DPH 172019 30.10.2019 Śkolská jedáleň Kurima
Faktúra 103/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 13.66 Eur, 13,66 s DPH 1440281077 29.10.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 99/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.48 Eur, 41,48 s DPH 8245216439 04.10.2019 T-COM
Faktúra 98/2019 Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 244.74 Eur, 244,74 s DPH 1192209234 02.10.2019 SEVT SEVT
Faktúra 96/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 678.00 Eur, 678,00 s DPH 201940 01.10.2019 Akordeon Bazar
Faktúra 97/2019 Položky: ochrana majetku, 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, 39,84 s DPH 9014900061 01.10.2019 Mesto Bardejov
Faktúra 90/2019 Položky: Bilišnansky, 1.000000 ks, Suma položky 357.07 Eur, 357,07 s DPH 939136 29.09.2019 Bilišňansky - servis PO
Faktúra 88/2019 Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 123.60 Eur, 123,60 s DPH 621904395 29.09.2019 DATALAN
Faktúra 87/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur, 239,64 s DPH 2125667069 29.09.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 89/2019 Položky: rn, 1.000000 ks, Suma položky 409.64 Eur, 409,64 s DPH 212019 29.09.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra p9/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, 3,00 s DPH 152019 29.09.2019 Śkolská jedáleň Kurima
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/276

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria