Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64/2020	kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6	299,71	s DPH	mandantná zmluva pre výkon práce PO	2020098	940082	Bilišňansky - servis PO	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	22.09.2020	28.09.2020
	Faktúra	79/2021	EVID.	30,00	s DPH	REG	DOH.	9121000664	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	15.12.2021	30.12.2021
	Faktúra	29/2025	stravovanie	17,15	s DPH	82025	82025	30.04.2025	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	28/2025	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	246,00	s DPH	12786	8412501268	14.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	24/2025	telefón	46,95	s DPH	1012573201	8367531248	08.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	27/2025	koberec	153,79	s DPH	20250010	20250010	08.04.2025	Pavol Bednár	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	22/2025	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	16,24	s DPH	12786	8422500072	04.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.04.2025	04.04.2025
	Faktúra	25/2025	elektrina	268,90	s DPH	5100264827	7294903096	31.03.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2025	09.04.2025
	Faktúra	19/2025	voda	1 379,03	s DPH	2000002228	2501340235	31.03.2025	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	26/2025	stravovanie	14,70	s DPH	62025	62025	31.03.2025	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	21/2025	stravovanie	812,00	s DPH	132025	132025	31.03.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.04.2025	03.04.2025
	Faktúra	23/2025	korwin - vzdialená podpora	170,71	s DPH	2162012	622500825	31.03.2025	DATALAN, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.04.2025	07.04.2025
	Faktúra	20/2025	telefón	3,00	s DPH	81309759	1311740768	26.03.2025	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.04.2025	01.04.2025
	Faktúra	17/2025	teplo	2 685,12	s DPH	20250158	20250158	19.03.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	24.03.2025	24.03.2025
	Faktúra	18/2025	notebook, myš	398 090,00	s DPH	1003/2025	10161003	17.03.2025	inComputer.sk, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	16/2025	farby remal, valec, štetec	181,81	s DPH	250007	250007	13.03.2025	XOLOR s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	15/2025	toner	60,52	s DPH	2520800502	2520800502	11.03.2025	InterNETmania Sk, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	9/2025	teplo	2 327,31	s DPH	20250089	20250089	10.03.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	10/2025	telefón	46,95	s DPH	1012573201	8365938679	07.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	12/2025	elektrina	221,72	s DPH	2290298490	7292874189	06.03.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.03.2025	07.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/914