Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2022	aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ	249,00	s DPH	9122000039	9122000039	10.01.2022	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	14.01.2022	14.01.2022
	Faktúra	1/2023	teplo	2 042,87	s DPH	20230020	20230020	10.02.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	1/2024	asc agenda	289,00	s DPH	9124000029	9124000029	08.01.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	1/2025	teplo	2 739,70	s DPH	13148/P	20250020	10.02.2025	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.02.2025	17.02.2025
		112018		99,30	s DPH			11.05.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		122018		453,47	s DPH			11.05.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		142018		107,70	s DPH			12.06.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		152018		491,83	s DPH			12.06.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		180146		72,00	s DPH			19.09.2018	Iplast					11.01.2019
		181178		75,90	s DPH			20.03.2018	BARDCPMP					11.01.2019
		182018		107,40	s DPH			25.06.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
		192018		490,46	s DPH			25.06.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019
	Faktúra	2/2019	Položky: časopis škola, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	25,00	s DPH		1919874	15.01.2019	JURIS DAT-vyd.					26.11.2019
	Faktúra	2/2020	Agenda	239,00	s DPH	email		15.01.2020	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	22.01.2020	15.01.2020
	Faktúra	2/2021	telefonné služby	41,48	s DPH	1012573000	8277105232	03.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	2/2022	podpora	189,72	s DPH	9727	9122000039	15.01.2022	Vema, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	19.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	2/2023	stravovanie	17,15	s DPH	22023	22023	31.01.2023	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	2/2024	držiak na monitor	98,94	s DPH	5401608182	5401608182	11.01.2024	ALZA sk, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.01.2024	12.01.2024
	Faktúra	2/2025	telefón	46,95	s DPH	8364345637	8364345637	07.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.02.2025	12.02.2025
		222018		98,40	s DPH			19.10.2018	ZS BARDEJOV KRPELCA					11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/909