|
|
Faktúra |
2/2025
|
telefón
|
46,95 |
s DPH |
8364345637
|
8364345637
|
07.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
stravovanie
|
736,60 |
s DPH |
32025
|
32025
|
31.01.2025 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
22025
|
22025
|
31.01.2025 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
telefón
|
2,55 |
s DPH |
81309759
|
1371731191
|
27.01.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
12786
|
8412500391
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
6/2025
|
309,00 |
s DPH |
9125001068
|
9125001068
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
teplo
|
2 537,59 |
s DPH |
20240921
|
20240921
|
10.01.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
telefón
|
47,35 |
s DPH |
1012573201
|
8362752611
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,84 |
s DPH |
12786
|
8422401971
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
elektrina
|
282,05 |
s DPH |
2290298490
|
7292594842
|
06.01.2025 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
vodné, stočné
|
110,14 |
s DPH |
2000002228
|
2501226527
|
31.12.2024 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
vodné, stočné
|
1 447,32 |
s DPH |
2000002228
|
2501111506
|
31.12.2024 |
Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
orchestr. notový pult, rozvodnica, istič,vidlica, vývodka, led svetlo
|
638,00 |
s DPH |
2024060
|
2024060
|
30.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1461691702
|
23.12.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
akustické krídlo
|
15 000,00 |
s DPH |
2024056
|
2024056
|
20.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
akustické komponenty pre piano, pedál pre piano
|
1 990,00 |
s DPH |
2024057
|
2024057
|
20.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
žaluzie
|
115,41 |
s DPH |
2420000626
|
2420000626
|
18.12.2024 |
M-TECH group s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622405240
|
17.12.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
stravovanie
|
609,00 |
s DPH |
372024
|
372024
|
16.12.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
video kabel, rozbočovač, konektory
|
168,15 |
s DPH |
5407518933
|
5296580621
|
11.12.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |