Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/2023	telefón	9,93	s DPH	81309759	1551199844	30.01.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	4/2024	telefón	7,03	s DPH	81309759	1371484099	26.01.2024	O2 Slovakia s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	4/2025	stravovanie	736,60	s DPH	32025	32025	31.01.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.02.2025	03.02.2025
	Faktúra	5/2019	Položky: zákonna poistka auta, 1.000000 ks, Suma položky 130.75 Eur,	130,75	s DPH		6551622145	02.01.2019	Kooperativa poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group					26.11.2019
	Faktúra	5/2020	oprava HN	670,00	s DPH	1/2020		30.01.2020	Ing. Pirický Peter	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	10.02.2020	30.01.2020
	Faktúra	5/2021	čASOPIS ŠKOLA	26,00	s DPH	92011874	92011874	03.02.2021	Jurist Dat-vyd.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	12.02.2021	12.02.2021
	Faktúra	5/2022	el.energia	385,98	s DPH	044/16	2290298491	31.01.2022	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	16.02.2022	31.01.2022
	Faktúra	5/2023	asc agenda	269,00	s DPH	9123000060	9123000060	12.01.2023	Applied Software	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	5/2024	členský poplatok AZUS	60,00	s DPH	1707057124	1707057124	31.01.2024	Asociácia ZUŠ EMU Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	5/2025	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	246,00	s DPH	12786	8412500391	20.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.01.2025	21.01.2025
		532018		93,00	s DPH			23.11.2018	Sobek Jozef - servis Jozef					11.01.2019
	Faktúra	6/2019	Položky: poistenie budovy od 1.1.do 31.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 220.57 Eur,	220,57	s DPH		511002033	02.01.2019	Alianz, slovenska poisťovna					26.11.2019
	Faktúra	6/2020	odborný seminár	70,00	s DPH	29012020		30.01.2020	Kantorka , n.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	30.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	6/2021	telefonné služby	13,89	s DPH	1470674795	1470674795	02.03.2021	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	12.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	6/2022	za stravu	270,58	s DPH	DOH.	32022	31.01.2022	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	07.02.2022	31.01.2022
	Faktúra	6/2023	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	213,96	s DPH	12786	8412300397	19.01.2023	VEMA	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.01.2023	25.01.2023
	Faktúra	6/2024	stravovanie	548,10	s DPH	22024	22024	01.02.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	6/2025	asc agenda	309,00	s DPH	9125001068	9125001068	13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.01.2025	14.01.2025
	Faktúra	7/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.09 Eur,	250,09	s DPH		2124747766	01.02.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	7/2020	za teplo	2 782,51	s DPH	20200018		11.02.2020	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.03.2020	11.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1033