Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	46/2019	Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur,	8,51	s DPH		1350130433	03.05.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	52/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,	30,00	s DPH		9119000564	17.05.2019	Applied Software					26.11.2019
	Faktúra	51/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur,	39,84	s DPH		9019900024	22.05.2019	Mesto Bardejov					26.11.2019
	Faktúra	50/2019	Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,	90,00	s DPH		1901508	28.05.2019	Factor Kočnar Lukáš					26.11.2019
	Faktúra	p4/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.70 Eur,	300,70	s DPH		1903008	29.03.2019	Hotel Bardejov					26.11.2019
	Faktúra	25/2019	Položky: register obchodných spoločnosti, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,	312,00	s DPH		0003532019	03.03.2019	Register obchodných spoločností					26.11.2019
	Faktúra	1/2019	Položky: za el.energiu január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 236.00 Eur,	236,00	s DPH		258402691	02.01.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	15/2019	Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur,	415,80	s DPH		720191866	03.02.2019	VEMA					26.11.2019
	Faktúra	5/2019	Položky: zákonna poistka auta, 1.000000 ks, Suma položky 130.75 Eur,	130,75	s DPH		6551622145	02.01.2019	Kooperativa poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group					26.11.2019
	Faktúra	6/2019	Položky: poistenie budovy od 1.1.do 31.3.2019, 1.000000 ks, Suma položky 220.57 Eur,	220,57	s DPH		511002033	02.01.2019	Alianz, slovenska poisťovna					26.11.2019
	Faktúra	p1/2019	Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 349.20 Eur,	349,20	s DPH		1910003	09.01.2019	Hotel Bardejov					26.11.2019
	Faktúra	4/2019	Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 6.85 Eur,	6,85	s DPH		1500074440	10.01.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	2/2019	Položky: časopis škola, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,	25,00	s DPH		1919874	15.01.2019	JURIS DAT-vyd.					26.11.2019
	Faktúra	3/2019	Položky: školenie vema, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,	54,00	s DPH		420190727	22.01.2019	VEMA					26.11.2019
	Faktúra	10/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 224.00 Eur,	224,00	s DPH		259006663	01.02.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	7/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.09 Eur,	250,09	s DPH		2124747766	01.02.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	8/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur,	4 620,60	s DPH		20190018	01.02.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	9/2019	Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 45.38 Eur,	45,38	s DPH		822146799	01.02.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	p2/2019	Položky: fa. sf , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	72,00	s DPH		022019	01.02.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	13/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 328.80 Eur,	328,80	s DPH		032019	03.02.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/885