Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2024	stravovanie	24,50	s DPH	602024	62024	27.03.2024	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	04.04.2024	04.04.2024
	Faktúra	20/2024	stravovanie	672,80	s DPH	92024	92024	27.03.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	17/2024	asc agenda	40,00	s DPH	9124001921	9124001921	25.03.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	19/2024	komunálny odpad	370,26	s DPH	5029	7822402151	22.03.2024	Mesto Bardejov	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	21/2024	teplo	1 106,90	s DPH	13148/P	20240225	18.03.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	18/2024	sieť mreža	87,60	s DPH	94120477	94120477	15.03.2024	SPONA s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	18.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	16/2024	teplo	2 261,32	s DPH	13148/P	20240088	11.03.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	15/2024	telefón	55,57	s DPH	1012573201	8345500020	11.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.03.2024	12.03.2024
	Faktúra	14/2024	elektrina	349,43	s DPH	2290298490	7292259787	29.02.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	13/2024	telefón	5,93	s DPH	81309759	1511473583	29.02.2024	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	12/2024	stravovanie	545,20	s DPH	52024	52024	29.02.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	11/2024	stravovanie	17,15	s DPH	42024	42024	22.02.2024	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	9/2024	telefón	56,27	s DPH	1012573201	8343707924	12.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	7/2024	teplo	2 850,36	s DPH	13148/P	20240020	09.02.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	10/2024	elektrina	347,11	s DPH	5100264827	7292966766	09.02.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	6/2024	stravovanie	548,10	s DPH	22024	22024	01.02.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	8/2024	stravovanie	26,95	s DPH	22024	22024	01.02.2024	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.02.2024	14.02.2024
	Faktúra	5/2024	členský poplatok AZUS	60,00	s DPH	1707057124	1707057124	31.01.2024	Asociácia ZUŠ EMU Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.02.2024	05.02.2024
	Faktúra	4/2024	telefón	7,03	s DPH	81309759	1371484099	26.01.2024	O2 Slovakia s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.02.2024	02.02.2024
	Faktúra	3/2024	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	229,68	s DPH	12786	8412400426	19.01.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	22.01.2024	22.01.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/964