|
|
Faktúra |
23/2024
|
stravovanie
|
24,50 |
s DPH |
602024
|
62024
|
27.03.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
stravovanie
|
672,80 |
s DPH |
92024
|
92024
|
27.03.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
asc agenda
|
40,00 |
s DPH |
9124001921
|
9124001921
|
25.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
komunálny odpad
|
370,26 |
s DPH |
5029
|
7822402151
|
22.03.2024 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
teplo
|
1 106,90 |
s DPH |
13148/P
|
20240225
|
18.03.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
sieť mreža
|
87,60 |
s DPH |
94120477
|
94120477
|
15.03.2024 |
SPONA s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
teplo
|
2 261,32 |
s DPH |
13148/P
|
20240088
|
11.03.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
telefón
|
55,57 |
s DPH |
1012573201
|
8345500020
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
elektrina
|
349,43 |
s DPH |
2290298490
|
7292259787
|
29.02.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
telefón
|
5,93 |
s DPH |
81309759
|
1511473583
|
29.02.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
stravovanie
|
545,20 |
s DPH |
52024
|
52024
|
29.02.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
stravovanie
|
17,15 |
s DPH |
42024
|
42024
|
22.02.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
telefón
|
56,27 |
s DPH |
1012573201
|
8343707924
|
12.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
teplo
|
2 850,36 |
s DPH |
13148/P
|
20240020
|
09.02.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
elektrina
|
347,11 |
s DPH |
5100264827
|
7292966766
|
09.02.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
stravovanie
|
548,10 |
s DPH |
22024
|
22024
|
01.02.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
stravovanie
|
26,95 |
s DPH |
22024
|
22024
|
01.02.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
členský poplatok AZUS
|
60,00 |
s DPH |
1707057124
|
1707057124
|
31.01.2024 |
Asociácia ZUŠ EMU Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
telefón
|
7,03 |
s DPH |
81309759
|
1371484099
|
26.01.2024 |
O2 Slovakia s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
229,68 |
s DPH |
12786
|
8412400426
|
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |