Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		621900944	30.03.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	26/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur,	3,48	s DPH		1590105620	30.03.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	30/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.33 Eur,	28,33	s DPH		8230249829	30.03.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	31/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 427.44 Eur,	427,44	s DPH		092019	30.03.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	33/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,	91,00	s DPH		122019	30.03.2019	Sobek Jozef - servis Jozef					26.11.2019
	Faktúra	34/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3306.66 Eur,	3 306,66	s DPH		20190248	30.03.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	p5/2019	Položky: sf strava , 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,	93,60	s DPH		082019	30.03.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	35/2019	Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur,	194,00	s DPH		259091408	01.04.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	37/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	60,00	s DPH		191265	10.04.2019	BARDCPMP					26.11.2019
	Faktúra	36/2019	Položky: dochádzka, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur,	229,00	s DPH		9119000523	12.04.2019	Applied Software					26.11.2019
	Faktúra	38/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur,	203,00	s DPH		259125656	01.05.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	32/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur,	247,63	s DPH		2124973835	29.03.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	39/2019	Položky: žiacke knižky, 1.000000 ks, Suma položky 232.98 Eur,	232,98	s DPH		1192202558	01.05.2019	SEVT SEVT					26.11.2019
	Faktúra	40/2019	Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur,	8,25	s DPH		1460124089	01.05.2019	Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	41/2019	Položky: T-com, 1.000000 ks, Suma položky 31.48 Eur,	31,48	s DPH		8232337764	01.05.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	47/2019	Položky: antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 27.76 Eur,	27,76	s DPH		201930247	02.05.2019	Eset, spol.s.r.o.					26.11.2019
	Faktúra	42/2019	Položky: rekl. a prop. služby, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	300,00	s DPH		1752019	03.05.2019	Media, inf.inš.					26.11.2019
	Faktúra	43/2019	Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur,	239,64	s DPH		21258086459	03.05.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Faktúra	44/2019	Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 2544.14 Eur,	2 544,14	s DPH		20190306	03.05.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	45/2019	Položky: tlačiva, 1.000000 ks, Suma položky 107.21 Eur,	107,21	s DPH		1192203438	07.05.2019	SEVT SEVT					26.11.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/885