|
|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
teplo
|
633,89 |
s DPH |
20250573
|
20250573
|
10.09.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
83723110100
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
telefón
|
59,95 |
s DPH |
1012573201
|
8375513157
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
elektrina
|
155,21 |
s DPH |
5100264827
|
7294195036
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
zásobníky na toaletný papier
|
60,20 |
s DPH |
7703089
|
1025086470
|
29.08.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
telefón
|
7,94 |
s DPH |
81309759
|
1501886820
|
29.08.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
renomal, lepiaca páska, industrol, riedidlo
|
148,34 |
s DPH |
250031
|
250031
|
27.08.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
telefón
|
60,27 |
s DPH |
1012573201
|
8373927612
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
teplo
|
633,89 |
s DPH |
20250504
|
20250504
|
11.08.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
elektrina
|
157,23 |
s DPH |
5100264827
|
7294715361
|
01.08.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
telefón
|
4,12 |
s DPH |
81309759
|
1541936927
|
29.07.2025 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
remal
|
56,38 |
s DPH |
250032
|
250023
|
17.07.2025 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
246,00 |
s DPH |
12786
|
8412502028
|
15.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
teplo
|
633,89 |
s DPH |
20250435
|
20250435
|
10.07.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
elektrina
|
207,05 |
s DPH |
5100264827
|
7294712381
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
16,24 |
s DPH |
12786
|
8422500793
|
02.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
korwin - vzdialená podpora
|
170,71 |
s DPH |
2162012
|
622502333
|
01.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
vodné, stočné
|
1 648,82 |
s DPH |
2000002228
|
2501402446
|
30.06.2025 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.07.2025 |
01.07.2025 |