Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12/2024	stravovanie	545,20	s DPH	52024	52024	29.02.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	12/2025	elektrina	221,72	s DPH	2290298490	7292874189	06.03.2025	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	13/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 328.80 Eur,	328,80	s DPH		032019	03.02.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	13/2020	seminár PAM	54,00	s DPH	420200679		29.01.2020	Vema, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	30.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	13/2021	telefonné služby	29,05	s DPH	1012573000	1450686935	31.03.2021	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	13/2022	za stravu	7,70	s DPH	4/20202	4/2022	28.02.2022	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	03.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	13/2023	softverové služby	93,30	s DPH	231130	231130	28.02.2023	Bardcomp	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	13/2024	telefón	5,93	s DPH	81309759	1511473583	29.02.2024	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	06.03.2024	06.03.2024
	Faktúra	13/2025	stravovanie	620,60	s DPH	82025	82025	28.02.2025	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	14/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		621900280	07.02.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	14/2020	telefonné služby		s DPH	8254141614		05.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	07.03.2020	25.05.2020
	Faktúra	14/2021	telefonné služby	41,48	s DPH	1012573000	8280800531	31.03.2021	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	08.04.2021	08.04.2021
	Faktúra	14/2022	za stravu rn	13,86	s DPH	6/2022	6/2022	28.02.2022	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	14/2023	elektrina	585,46	s DPH	5100264827	7292241015	10.03.2023	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	14/2024	elektrina	349,43	s DPH	2290298490	7292259787	29.02.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra	14/2025	stravovanie	9,80	s DPH	42025	42025	03.03.2025	Školská jedáleň Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	15/2019	Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur,	415,80	s DPH		720191866	03.02.2019	VEMA					26.11.2019
	Faktúra	15/2020	manažment školy časopis	77,00	s DPH	7302104798		18.02.2020	Wolters Kluver	7302104798	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.03.2020	14.03.2020
	Faktúra	15/2021	za teplo - fixná a variabilná zložka	1 865,87	s DPH	044/16	20210082	02.03.2021	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	15.04.2021	15.04.2021
	Faktúra	15/2022	telefonné služby	14,60	s DPH	1501019519	1501019519	25.03.2022	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	28.03.2022	28.03.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/909