Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71/2024	telefón	55,20	s DPH	1012573201	8356203710	09.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	10.09.2024	10.09.2024
	Faktúra	72/2024	elektrina	149,56	s DPH	5100264827	7294167870	06.09.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	70/2024	telefón	5,92	s DPH	81309759	1551619023	28.08.2024	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.09.2024	03.09.2024
	Faktúra	68/2024	telefón	55,20	s DPH	1012573201	8354445878	09.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.08.2024	14.08.2024
	Faktúra	67/2024	teplo	147,96	s DPH	5100264827	7293671287	07.08.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.08.2024	14.08.2024
	Faktúra	65/2024	teplo	634,06	s DPH	13148/P	20240575	31.07.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	19.08.2024	19.08.2024
	Faktúra	69/2024	telefón	9,15	s DPH	81309759	1561567025	29.07.2024	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.08.2024	01.08.2024
	Faktúra	64/2024	Karcher	110,00	s DPH	6201019332	6230666565	23.07.2024	Karcher Slovanka s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	29.07.2024	29.07.2024
	Faktúra	66/2024	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	229,68	s DPH	12786	8412402438	17.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	19.07.2024	19.07.2024
	Faktúra	62/2024	teplo	634,06	s DPH	13148/P	20240505	10.07.2024	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	11.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	61/2024	telefón	55,40	s DPH	1012573201	8352665369	09.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	11.07.2024	11.07.2024
	Faktúra	60/2024	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	15,84	s DPH	12786	8422400677	09.07.2024	Seyfor Slovensko, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	10.07.2024	10.07.2024
	Faktúra	59/2024	elektrina	199,33	s DPH	5100264827	7292972981	05.07.2024	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.07.2024	09.07.2024
	Faktúra	57/2024	vodné, stočné	1 263,21	s DPH	10-000016928PO2008	2500999922	02.07.2024	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	02.07.2024	02.07.2024
	Faktúra	63/2024	korwin - vzdialená podpora	162,01	s DPH	2162012	622402260	01.07.2024	DATALAN, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	15.07.2024	15.07.2024
	Faktúra	55/2024	hudobné nástroje	298,70	s DPH	2024024	2024024	28.06.2024	EXMUSIC	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	58/2024	telefón	6,20	s DPH	81309759	1506604347	28.06.2024	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.07.2024	03.07.2024
	Faktúra	56/2024	farba, penetrak, stetec, riedidlo	297,90	s DPH	24166	24166	28.06.2024	Color Mix Autosklo s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	01.07.2024	01.07.2024
	Faktúra	53/2024	stravovanie	19,60	s DPH	122024	122024	26.06.2024	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	27.06.2024	27.06.2024
	Faktúra	52/2024	stravovanie	777,20	s DPH	182024	182024	25.06.2024	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	25.06.2024	25.06.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1033