Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 117/2023 stoličky 823,00 s DPH 20230029 20230029 19.12.2023 Kater s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 120/2023 čižmy pre TO 550,00 s DPH 20230013 20230013 15.12.2023 Matúš Škovránek ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.12.2023 18.12.2023
Faktúra 124/2023 oceľové rebríky 95,70 s DPH 1202324082 1202324082 14.12.2023 BAZ s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 123/2023 tanečné topánky 79,80 s DPH 128659 128659 14.12.2023 Dance Master s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 128/2023 ochrana majetku 39,84 s DPH 9012300087 9012300087 14.12.2023 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra 129/2023 stravovanie 591,30 s DPH 302023 302023 13.12.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 113/2023 teplo 2 016,23 s DPH 20230767 20230767 11.12.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.12.2023 13.12.2023
Faktúra 112/2023 telefón 54,42 s DPH 1012573201 8340125256 11.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 114/2023 elektrina 505,10 s DPH 5100264827 7292253248 06.12.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 119/2023 monitor 403,76 s DPH 615272621 615272621 05.12.2023 HSI Sp. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 115/2023 stravovanie 26,95 s DPH 182023 182023 04.12.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 107/2023 stravovanie 672,30 s DPH 272023 272023 01.12.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 138/2023 telefón 3,95 s DPH 81309759 1591456112 30.11.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 19.12.2023 19.12.2023
Faktúra 108/2023 čistiace potreby 359,30 s DPH 20230345 20230345 29.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 111/2023 osvetlenie 35,90 s DPH 98556236 98556236 29.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 110/2023 osvetlenie 68,70 s DPH 98552006 98552006 28.11.2023 Donoci s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 116/2023 stolový kalendár 68,64 s DPH 23128280 1810046481 28.11.2023 Fuego.sk, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 109/2023 čistiace potreby 594,83 s DPH 20230339 20230339 28.11.2023 Dušan Fecko - Predajňa u Fecka ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2023 29.11.2023
Faktúra 105/2023 školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie 200,00 s DPH 20230161 20230161 22.11.2023 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 104/2023 revízia elektrospotrebičov 256,20 s DPH 2300380 2300380 21.11.2023 EZ Control s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.11.2023 28.11.2023
zobrazené záznamy: 181-200/885