Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25/2019	Položky: register obchodných spoločnosti, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,	312,00	s DPH		0003532019	03.03.2019	Register obchodných spoločností					26.11.2019
	Faktúra	28/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,	41,20	s DPH		621901552	02.03.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	21/2019	Položky: Reklamné sl. balík Profesional, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,	300,00	s DPH		0003252019	02.03.2019	Profesional register					26.11.2019
	Faktúra	p3/2019	Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 58.50 Eur,	58,50	s DPH		0542019	01.03.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	29/2019	Položky: agenda, 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur,	199,00	s DPH		9180004188	01.03.2019	Applied Software					26.11.2019
	Faktúra	27/2019	Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 3724.54 Eur,	3 724,54	s DPH		20190133	01.03.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	24/2019	Položky: odvoz smetí, 1.000000 ks, Suma položky 220.70 Eur,	220,70	s DPH		7823901567	01.03.2019	MESTSKý úrad					26.11.2019
	Faktúra	20/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.74 Eur,	11,74	s DPH		81309759	01.03.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	17/2019	Položky: strava, 1.000000 ks, Suma položky 267.15 Eur,	267,15	s DPH		062019	01.03.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	16/2019	Položky: vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 223.67 Eur,	223,67	s DPH		2124858367	01.03.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019
	Zmluva		Datalan		s DPH			26.02.2019	Datalan a.s.					11.03.2019
	Faktúra	14/2019	Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH		621900280	07.02.2019	DATALAN					26.11.2019
	Faktúra	12/2019	Položky: toner do laserovej tlač. pavličková, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, údržba laserovej tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	141,00	s DPH		191067	05.02.2019	BARDCPMP					26.11.2019
	Faktúra	11/2019	Položky: doplatok za el.energiu za január, 1.000000 ks, Suma položky 30.78 Eur,	30,78	s DPH		2911027338	04.02.2019	Slovakia Energy					26.11.2019
	Faktúra	15/2019	Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur,	415,80	s DPH		720191866	03.02.2019	VEMA					26.11.2019
	Faktúra	13/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 328.80 Eur,	328,80	s DPH		032019	03.02.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	p2/2019	Položky: fa. sf , 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,	72,00	s DPH		022019	01.02.2019	ZS BARDEJOV KRPELCA					26.11.2019
	Faktúra	9/2019	Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 45.38 Eur,	45,38	s DPH		822146799	01.02.2019	T-COM					26.11.2019
	Faktúra	8/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur,	4 620,60	s DPH		20190018	01.02.2019	BARDTERM					26.11.2019
	Faktúra	7/2019	Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.09 Eur,	250,09	s DPH		2124747766	01.02.2019	Vsl.vod.spoločnosť, a.s.					26.11.2019

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/964