Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 114/2025 revízia elektrospotrebičov 838,00 s DPH 2500349 2500349 08.12.2025 EZ Control s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 113/2025 stravovanie 19,60 s DPH 18/2025 18/2025 08.12.2025 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 109/2025 stravovanie 698,90 s DPH 442025 442025 04.12.2025 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
Faktúra 107/2025 telefón 4,52 s DPH 81309759 1421893815 31.10.2025 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.12.2025 04.12.2025
Faktúra 112/2025 tepovač 690,01 s DPH 6210814430 6201019332 27.11.2025 Karcher Slovanka s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 27.11.2025 27.11.2025
Faktúra 110/2025 farby akryl 36,01 s DPH 250041 250041 21.11.2025 XOLOR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 108/2025 dievčenské dresy pre TO 103,60 s DPH 167120 167120 21.11.2025 DanceMaster s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra 111/2025 farby, štetce 80,59 s DPH 250040 250040 12.11.2025 XOLOR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 106/2025 telefón 59,95 s DPH 1012573201 8378670741 10.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 105/2025 teplo 1 690,86 s DPH 20250711 20250711 10.11.2025 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 106/2025 telefón 59,95 s DPH 1012573201 8378670741 10.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 106/2025 telefón 59,95 s DPH 1012573201 8378670741 10.11.2025 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 11.11.2025 11.11.2025
Faktúra 95/2025 elektrina 319,63 s DPH 5100264827 7294197037 05.11.2025 Energetika Slovensko, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2025 07.11.2025
Faktúra 100/2025 stravovanie 19,60 s DPH 162025 162025 31.10.2025 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra 98/2025 telefón 10,41 s DPH 81309759 1591919554 30.10.2025 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 97/2025 ochrana majetku 39,84 s DPH 9018500108 9018500108 29.10.2025 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 99/2025 stravovanie 797,50 s DPH 412025 412025 31.10.2025 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 03.11.2025 03.11.2025
Faktúra 102/2025 remal 32,23 s DPH 250037 250037 27.10.2025 XOLOR s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.10.2025 28.10.2025
Faktúra 101/2025 vodné, stočné 1 203,09 s DPH 2000002228 1400361890 27.10.2025 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 28.10.2025 28.10.2025
Faktúra 104/2025 koberce 609,37 s DPH 20250043 20250043 24.10.2025 Pavol Bednár ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 24.10.2025 24.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1001