|
|
Faktúra |
161/2024
|
teplo
|
2 537,59 |
s DPH |
20240921
|
20240921
|
10.01.2025 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
telefón
|
47,35 |
s DPH |
1012573201
|
8362752611
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622405240
|
17.12.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
orchestr. notový pult, rozvodnica, istič,vidlica, vývodka, led svetlo
|
638,00 |
s DPH |
2024060
|
2024060
|
30.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
elektrina
|
282,05 |
s DPH |
2290298490
|
7292594842
|
06.01.2025 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
vodné, stočné
|
110,14 |
s DPH |
2000002228
|
2501226527
|
31.12.2024 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
81309759
|
1461691702
|
23.12.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
15,84 |
s DPH |
12786
|
8422401971
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
vodné, stočné
|
1 447,32 |
s DPH |
2000002228
|
2501111506
|
31.12.2024 |
Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
akustické krídlo
|
15 000,00 |
s DPH |
2024056
|
2024056
|
20.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
akustické komponenty pre piano, pedál pre piano
|
1 990,00 |
s DPH |
2024057
|
2024057
|
20.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
žaluzie
|
115,41 |
s DPH |
2420000626
|
2420000626
|
18.12.2024 |
M-TECH group s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
výroba nápisu na mieru
|
23,10 |
s DPH |
20244686
|
20244686
|
09.12.2024 |
Laser-Garage |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
stravovanie
|
7,35 |
s DPH |
202024
|
202024
|
09.12.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCO/03
|
9012400107
|
11.11.2024 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
stravovanie
|
609,00 |
s DPH |
372024
|
372024
|
16.12.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20240195
|
20240195
|
06.12.2024 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
mikrofón, bezdrôtový systém, prepájacie káble,repas alt saxofónu
|
1 003,00 |
s DPH |
2024051
|
2024051
|
11.12.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
teplo
|
2 491.55 |
s DPH |
13148/P
|
20240852
|
09.12.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
video kabel, rozbočovač, konektory
|
168,15 |
s DPH |
5407518933
|
5296580621
|
11.12.2024 |
ALZA sk, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |