Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 114/2023 elektrina 505,10 s DPH 5100264827 7292253248 06.12.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 14/2023 elektrina 585,46 s DPH 5100264827 7292241015 10.03.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 83/2024 elektrina 188,22 s DPH 5100264827 7294700467 07.10.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 23.10.2024 23.10.2024
Faktúra 59/2022 elektrina 247,40 s DPH 5100264827 7292464377 08.09.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.09.2022 09.09.2022
Faktúra 67/2023 elektrina 212,47 s DPH 5100264827 7294244866 08.08.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra 136/2023 elektrina 555,34 s DPH 5100264827 2290298490 08.01.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 156/2024 elektrina 282,05 s DPH 2290298490 7292594842 06.01.2025 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.01.2025 09.01.2025
Faktúra 112/2024 elektrina 283,04 s DPH 5100264827 7293860352 02.12.2024 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra 15/2019 Položky: poskyt.práva ploužíva akt.verzie, 1.000000 ks, Suma položky 415.80 Eur, 415,80 s DPH 720191866 03.02.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 86/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00 s DPH 420200237 24.09.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 33/2023 vema - poskytnuté služby 10,30 s DPH 8422300056 8422300056 07.04.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 30/2023 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 212,40 s DPH 12786 8412301202 19.04.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.04.2023 21.04.2023
720170531 285,48 s DPH 26.02.2017 VEMA 09.10.2017
420180284 54,00 s DPH 08.02.2018 VEMA 11.01.2019
720180582 346,56 s DPH 20.02.2018 VEMA 11.01.2019
Faktúra 6/2023 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 213,96 s DPH 12786 8412300397 19.01.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.01.2023 25.01.2023
720181201 216,00 s DPH 18.05.2018 VEMA 11.01.2019
Faktúra 58/2019 Položky: modul, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 28,80 s DPH 720192696 04.06.2019 VEMA 26.11.2019
Faktúra 3/2019 Položky: školenie vema, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur, 54,00 s DPH 420190727 22.01.2019 VEMA 26.11.2019
320170368 105,00 s DPH 20.04.2017 VEMA 09.10.2017
zobrazené záznamy: 241-260/885