|
|
Faktúra |
35/2021
|
koberec
|
253,00 |
s DPH |
koberec
|
koberec
|
30.05.2021 |
Diego Bardejov |
koberec |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
telefonne služby
|
28,34 |
s DPH |
81309759
|
1311050219
|
28.07.2022 |
o2 Slovakia |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telefonne služby
|
50,00 |
s DPH |
8311111476
|
1012573201
|
31.07.2022 |
T-COM |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
98,40 |
s DPH |
12786
|
8442500583
|
01.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
telefón
|
2,71 |
s DPH |
81309759
|
1441368560
|
31.07.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20230086
|
20230086
|
20.06.2023 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
9010300034
|
9010300034
|
24.05.2023 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
57/2023
|
stravovanie
|
756,00 |
s DPH |
182023
|
182023
|
28.06.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
stravovanie
|
12,25 |
s DPH |
122023
|
122023
|
28.06.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,44 |
s DPH |
12786
|
8422300569
|
03.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
212,40 |
s DPH |
12786
|
8412301876
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
elektrina
|
365,93 |
s DPH |
5100264827
|
7293074015
|
03.07.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
telefón
|
53,99 |
s DPH |
1012573201
|
8331034191
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
korwin - vzdialená podpora
|
146,62 |
s DPH |
2162012
|
622302426
|
03.07.2023 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
teplo
|
541,20 |
s DPH |
20230428
|
20230428
|
11.07.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
telefón
|
53,99 |
s DPH |
1012573201
|
8333010840
|
09.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
telefón
|
7,60 |
s DPH |
81309759
|
1331305543
|
27.06.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
elektrina
|
212,47 |
s DPH |
5100264827
|
7294244866
|
08.08.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
teplo
|
541,20 |
s DPH |
20230496
|
20230496
|
09.08.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
mikrofon
|
350,00 |
s DPH |
FV23012
|
23012
|
03.08.2023 |
Tokár Slavomír |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2023 |
17.08.2023 |