Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 22/2023 stravovanie 14,70 s DPH 602023 602023 31.03.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 9/2023 stravovanie 588,60 s DPH 032023 032023 10.02.2023 ZS BARDEJOV KRPELCA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 110/2022 digitálne piano 2 200,00 s DPH 2022038 2022038 30.12.2022 Ivan Revilak Exmusic ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.01.2023 17.01.2023
Faktúra 1/2023 teplo 2 042,87 s DPH 20230020 20230020 10.02.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 2/2023 stravovanie 17,15 s DPH 22023 22023 31.01.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 3/2023 seminár PAM 60,00 s DPH 12786 8442300058 31.01.2023 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 4/2023 telefón 9,93 s DPH 81309759 1551199844 30.01.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 5/2023 asc agenda 269,00 s DPH 9123000060 9123000060 12.01.2023 Applied Software ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 6/2023 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 213,96 s DPH 12786 8412300397 19.01.2023 VEMA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra 7/2023 elektrina 653,68 s DPH 2290298490 7293254575 13.02.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 8/2023 telefón 54,32 s DPH 1012573201 8322176137 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 11/2023 čipová karta + vydanie certifikatu 64,80 s DPH 202302001 202302001 01.02.2023 Consult office, spol. s r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 21/2023 stravovanie 612,90 s DPH 092023 092023 31.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 10/2023 mandátny certifikát 108,00 s DPH 20230170 20230170 01.02.2023 Dising, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 23/2023 stravovanie 113,50 s DPH 082023 082023 31.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 13/2023 softverové služby 93,30 s DPH 231130 231130 28.02.2023 Bardcomp ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 14/2023 elektrina 585,46 s DPH 5100264827 7292241015 10.03.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/885