Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 35/2021 koberec 253,00 s DPH koberec koberec 30.05.2021 Diego Bardejov koberec Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.06.2021 30.06.2021
Faktúra 54/2022 telefonne služby 28,34 s DPH 81309759 1311050219 28.07.2022 o2 Slovakia ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 55/2022 telefonne služby 50,00 s DPH 8311111476 1012573201 31.07.2022 T-COM ZUŠ m. Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.08.2022 09.08.2022
Faktúra 87/2022 revízia elektrospotrebičov 490,56 s DPH 2200254 2200254 18.11.2022 EZ Control, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 29.11.2022 29.11.2022
Faktúra 78/2022 kurz prvej pomoci 75,00 s DPH 760-12134 20220131 12.10.2022 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 18.10.2022 18.10.2022
Faktúra 79/2022 dokumentácia BOZP+školenie 150,00 s DPH 760-12134 20220140 28.10.2022 Jozef Choma ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 80/2022 telefon 14,17 s DPH 81309759 1331127067 31.10.2022 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 81/2022 stravovanie 12,04 s DPH 162022 162022 31.10.2022 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 82/2022 telefon 50,00 s DPH 1012573201 8316632386 02.11.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 83/2022 stravovanie 389,57 s DPH 3/1 252022 03.11.2022 Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.11.2022 07.11.2022
Faktúra 84/2022 toner 145,00 s DPH 22100893 221803 21.11.2022 Bardcomp s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 85/2022 teplo 776,82 s DPH 20220662 20220662 10.11.2022 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 86/2022 elektrina 450,65 s DPH 2290298490 7293580354 11.11.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.11.2022 22.11.2022
Faktúra 89/2022 stravovanie 443,36 s DPH 3/1 282022 02.12.2022 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 88/2022 ochrana majetku 39,84 s DPH 15/PCO/03 9014200059 18.11.2022 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 76/2022 spotreba vody 1 151,08 s DPH 10-000016928PO2008 2500617333 05.10.2022 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 90/2022 stravovanie 13,76 s DPH 182022 182022 02.12.2022 Śkolská jedáleň Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 91/2022 telefon 50,00 s DPH 1012573201 8318467904 05.12.2022 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 92/2022 telefon 5,71 s DPH 81309759 1311141892 01.12.2022 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.12.2022 07.12.2022
Faktúra 93/2022 elektrina 582,58 s DPH 5100264827 7293968203 09.12.2022 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 09.12.2022 09.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/831