|
|
Faktúra |
119/2024
|
koberce
|
430,56 |
s DPH |
20240025
|
20240025
|
22.11.2024 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
kalendáre
|
73,02 |
s DPH |
100078002
|
202406357
|
21.11.2024 |
OfficeLand. s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
digitálny mixpult, ochranný obal, rozšírujúci modul pre mixpulty
|
3 606.10 |
s DPH |
2024037
|
2024037
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
monitor, bedrôtový systém, nabíj.batérie,servis saxofonu
|
742,00 |
s DPH |
2024040
|
2024040
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
hudobné zošity
|
827,00 |
s DPH |
2024039
|
2024039
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
akordeón, obal, sedy remeňov, convertor B
|
6 136,00 |
s DPH |
2024038
|
2024038
|
20.11.2024 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
drevená stolička
|
11,90 |
s DPH |
2440016258
|
2440016258
|
18.11.2024 |
Čisté drevo s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
yoga lopty pre TO
|
1 292,00 |
s DPH |
24VF18279
|
224110979
|
18.11.2024 |
Sportago Company s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
notebook
|
485,76 |
s DPH |
845900328
|
545900252
|
18.11.2024 |
Gigacomputer a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
farby, štetce, penetrak
|
31,81 |
s DPH |
24080
|
24080
|
12.11.2024 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/PCO/03
|
9012400107
|
11.11.2024 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8359568303
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
dievčenské baletné šaty
|
210,00 |
s DPH |
202404479
|
202404479
|
07.11.2024 |
Pine Oak Ltd |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
výkresy, farebné kartóny, aqarelle papier, náčrtníky
|
319,50 |
s DPH |
1712024
|
1712024
|
06.11.2024 |
Jozef Berec - IKS |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
elektrina
|
227,92 |
s DPH |
5100264827
|
7294268739
|
04.11.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
stravovanie
|
904,80 |
s DPH |
272024
|
272024
|
04.11.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
teplo
|
1 607,98 |
s DPH |
13148/P
|
20240783
|
04.11.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
telefón
|
4,93 |
s DPH |
81309759
|
1591680813
|
31.10.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
stravovanie
|
22,05 |
s DPH |
162024
|
162024
|
30.10.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
chlap. a dievč. lajblik, dievč. sukne, zástery- TO
|
1 500.00 |
s DPH |
240006
|
24006
|
29.10.2024 |
Andrea Potočňáková - Salon Andrea |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.11.2024 |
18.11.2024 |