Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 23/2023 stravovanie 113,50 s DPH 082023 082023 31.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 22/2023 stravovanie 14,70 s DPH 602023 602023 31.03.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 24/2023 komunálny odpad 370,26 s DPH 2601/2023 7825302601 30.03.2023 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 20/2023 telefón 14,74 s DPH 81309759 1451256057 29.03.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 44/2023 aku vrtacka 184,50 s DPH 1413 5223083261 29.03.2023 ALZA sk, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 25/2023 členský príspevok AZUŠ 60,00 s DPH 1707057121 1707057121 20.03.2023 Asociácia ZUŠ EMU Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra 12/2023 teplo 2 318,60 s DPH 20230156 20230156 10.03.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra 14/2023 elektrina 585,46 s DPH 5100264827 7292241015 10.03.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 17/2023 telefón 53,99 s DPH 1012573201 8323955009 09.03.2023 T-COM ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 18/2023 stravovanie 17,15 s DPH 42023 42023 09.03.2023 Školská jedálen pri ZŠ Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra 16/2023 telefón 9,05 s DPH 81309759 1421224568 07.03.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 15/2023 stravovanie 688,50 s DPH 62023 62023 03.03.2023 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra 13/2023 softverové služby 93,30 s DPH 231130 231130 28.02.2023 Bardcomp ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.03.2023 02.03.2023
Faktúra 8/2023 telefón 54,32 s DPH 1012573201 8322176137 13.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 7/2023 elektrina 653,68 s DPH 2290298490 7293254575 13.02.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 9/2023 stravovanie 588,60 s DPH 032023 032023 10.02.2023 ZS BARDEJOV KRPELCA ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 22.02.2023 22.02.2023
Faktúra 1/2023 teplo 2 042,87 s DPH 20230020 20230020 10.02.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra 10/2023 mandátny certifikát 108,00 s DPH 20230170 20230170 01.02.2023 Dising, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 11/2023 čipová karta + vydanie certifikatu 64,80 s DPH 202302001 202302001 01.02.2023 Consult office, spol. s r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 3/2023 seminár PAM 60,00 s DPH 12786 8442300058 31.01.2023 Vema, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 02.02.2023 02.02.2023
zobrazené záznamy: 281-300/885