Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 89/2023 korwin - vzdialená podpora 146,62 s DPH 2162012 622303869 02.10.2023 DATALAN, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.10.2023 17.10.2023
Faktúra 83/2023 voda 1 282,46 s DPH 2000002228 2500837118 02.10.2023 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 82/2023 stravovanie 17,15 s DPH 142023 142023 29.09.2023 Školská jedálen Kurima ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 80/2023 vema - seminár PAM 60,00 s DPH 12786 8442300773 29.09.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 79/2023 telefón 6,41 s DPH 81309759 1311358165 28.09.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 76/2023 teplo 541,20 s DPH 20230564 20230564 11.09.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra 74/2023 telefón 53,99 s DPH 1012573201 8334785752 08.09.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 78/2023 počítače 1 242,72 s DPH 523001301 523001301 07.09.2023 GIGACOMPUTER Sklad ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 77/2023 tablet 411,60 s DPH 4866625091 5223268269 05.09.2023 ALZA sk, s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 05.09.2023 05.09.2023
Faktúra 75/2023 elektrina 220,51 s DPH 5100264827 7292479954 31.08.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.09.2023 12.09.2023
Faktúra 73/2023 telefón 4,72 s DPH 81309759 1501402714 29.08.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 70/2023 koberec 163 078,00 s DPH 20230029 20230029 23.08.2023 Bednár Pavol ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023 notebooky pre vyučujúcich 3 812,40 s DPH 420101 33600204 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra 71/2023 notebooky pre vyučujúcich 4 689,90 s DPH 420101 33600201 21.08.2023 FAST PLUS a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 21.08.2023 21.08.2023
Faktúra 68/2023 teplo 541,20 s DPH 20230496 20230496 09.08.2023 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra 66/2023 telefón 53,99 s DPH 1012573201 8333010840 09.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra 67/2023 elektrina 212,47 s DPH 5100264827 7294244866 08.08.2023 VEZ ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra 69/2023 mikrofon 350,00 s DPH FV23012 23012 03.08.2023 Tokár Slavomír ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra 65/2023 telefón 2,71 s DPH 81309759 1441368560 31.07.2023 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra 60/2023 vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie 212,40 s DPH 12786 8412301876 12.07.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. M. Stojan riaditeľ 12.07.2023 12.07.2023
zobrazené záznamy: 301-320/964