|
|
Faktúra |
76/2022
|
spotreba vody
|
1 151,08 |
s DPH |
10-000016928PO2008
|
2500617333
|
05.10.2022 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
stravovanie
|
13,76 |
s DPH |
14/2022
|
14/2022
|
05.10.2022 |
Školská jedálen pri ZŠ Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
stravovanie
|
304,81 |
s DPH |
3/1
|
22/2022
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZS B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Vema - využívanie aplikácie a dátového prostredia
|
189,72 |
s DPH |
12786
|
8412202395
|
04.10.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
elektrina
|
332,98 |
s DPH |
2290298490
|
7294449188
|
03.10.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
tlač poštových poukážok
|
41,40 |
s DPH |
84/2022
|
220084
|
03.10.2022 |
Irena Vavrekova - i - plast |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
telefon
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8314797217
|
03.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
telefon
|
11,34 |
s DPH |
81309759
|
1371141542
|
30.09.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
12786
|
8442200737
|
30.09.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
toner
|
24,35 |
s DPH |
1202224730
|
1202213144
|
29.09.2022 |
Gras SK s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
požiarna ochrana-kontrola, dokumentácia
|
243,12 |
s DPH |
960084
|
960084
|
26.09.2022 |
Bilišňansky Ľuboš - servis požiarnej ochrany SEPO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
teplo
|
483,80 |
s DPH |
20220530
|
20220530
|
12.09.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
elektrina
|
247,40 |
s DPH |
5100264827
|
7292464377
|
08.09.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
telefon
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8312956153
|
07.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
farby, štetce, valčeky, riedidla
|
85,20 |
s DPH |
VPF222010
|
22135
|
07.09.2022 |
Color-Mix |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
telefon
|
12,08 |
s DPH |
81309759
|
1341076732
|
02.09.2022 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
teplo
|
483,80 |
s DPH |
20220464
|
20220464
|
04.08.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
telefonne služby
|
50,00 |
s DPH |
8311111476
|
1012573201
|
31.07.2022 |
T-COM |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
elektrina
|
235,61 |
s DPH |
2290298490
|
7292561245
|
31.07.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
telefonne služby
|
28,34 |
s DPH |
81309759
|
1311050219
|
28.07.2022 |
o2 Slovakia |
ZUŠ m. Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.08.2022 |
09.08.2022 |