|
|
Faktúra |
13/2022
|
za stravu
|
7,70 |
s DPH |
4/20202
|
4/2022
|
28.02.2022 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
za stravu rn
|
13,86 |
s DPH |
6/2022
|
6/2022
|
28.02.2022 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
kom.odpad
|
319,44 |
s DPH |
7821201955
|
7821201955
|
22.02.2022 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
telefonné služby
|
50,00 |
s DPH |
1012573201
|
8301810208
|
01.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
časopis škola
|
26,00 |
s DPH |
tel
|
602200658
|
31.01.2022 |
RAABE |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
PODPORA
|
60,00 |
s DPH |
9727
|
8442200049
|
31.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
za stravu
|
6,16 |
s DPH |
DOH
|
2022
|
31.01.2022 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
za stravu
|
270,58 |
s DPH |
DOH.
|
32022
|
31.01.2022 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
el.energia
|
385,98 |
s DPH |
044/16
|
2290298491
|
31.01.2022 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
16.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 569,42 |
s DPH |
044/16
|
20220020
|
31.01.2022 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
16.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
telefonné služby
|
50,53 |
s DPH |
1012573000
|
8299295768
|
31.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
telefonné služby
|
9,63 |
s DPH |
1012573000
|
1430937091
|
30.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
podpora
|
189,72 |
s DPH |
9727
|
9122000039
|
15.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
aSc Agenda Komplet žiakov ZUŠ
|
249,00 |
s DPH |
9122000039
|
9122000039
|
10.01.2022 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
voda IV Q
|
986,36 |
s DPH |
10-00001692PO2008
|
25000452490
|
05.01.2022 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
podpora
|
125,95 |
s DPH |
2162012
|
622105326
|
31.12.2021 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
2 297,96 |
s DPH |
044/16
|
20210767
|
31.12.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
telefonné služby
|
50,00 |
s DPH |
1012573000
|
829744871
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
el.energia
|
212,83 |
s DPH |
1030010
|
2290298490
|
31.12.2021 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.01.2022 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
TEL 02
|
8,54 |
s DPH |
DOH
|
1430913643
|
30.12.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
14.01.2022 |
31.12.2021 |