|
|
Faktúra |
44/2021
|
telefonné služby
|
4,96 |
s DPH |
zmluva
|
1400803467
|
31.07.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
inzercia
|
240,00 |
s DPH |
tel.
|
2100440
|
31.07.2021 |
Faktor |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
09.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 127,87 |
s DPH |
044/16
|
20210457
|
31.07.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 127,87 |
s DPH |
044/16
|
20210395
|
30.07.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
27.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
OZVUčENIE
|
150,00 |
s DPH |
TEL
|
2101016
|
30.06.2021 |
JURASSI |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
PODPORA VZDIALENA
|
125,95 |
s DPH |
2162012
|
622102276
|
30.06.2021 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
telefonné služby
|
41,48 |
s DPH |
1012573000
|
8286332430
|
30.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
T-COM |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
voda
|
1 019,01 |
s DPH |
10-000016928
|
2500344610
|
30.06.2021 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
strava rn
|
425,43 |
s DPH |
dohoda
|
dohoda
|
30.06.2021 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
LEPIDLO
|
52,42 |
s DPH |
210360
|
210360
|
15.06.2021 |
DOM PLOT PRESOV |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
za stravu
|
296,66 |
s DPH |
92021
|
92021
|
30.05.2021 |
IV.ZS |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
koberec
|
253,00 |
s DPH |
koberec
|
koberec
|
30.05.2021 |
Diego Bardejov |
koberec |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 153.07 |
s DPH |
044/16
|
20210333
|
30.05.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
telefonné služby
|
41,48 |
s DPH |
101257300
|
8284487465
|
29.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
11.06.2001 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
telefonné služby
|
5,27 |
s DPH |
1570738512
|
1570738512
|
29.05.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
11.06.2001 |
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
za stravu
|
45,64 |
s DPH |
52021
|
52021
|
30.04.2021 |
IV.ZS |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
26.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
ochrana majetku
|
39,84 |
s DPH |
15/pcp
|
9010100014
|
30.04.2021 |
Mesto Bardejov |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
21.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
vzdialena podpora
|
183,60 |
s DPH |
12786
|
8412103021
|
30.04.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 433,87 |
s DPH |
044/16
|
20210271
|
30.04.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.05.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
telefonné služby
|
41,48 |
bez DPH |
8282644104
|
1012573201
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
04.05.2021 |
30.04.2021 |