Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 47/2019 Položky: antivirus, 1.000000 ks, Suma položky 27.76 Eur, 27,76 s DPH 201930247 02.05.2019 Eset, spol.s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 41/2019 Položky: T-com, 1.000000 ks, Suma položky 31.48 Eur, 31,48 s DPH 8232337764 01.05.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 40/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur, 8,25 s DPH 1460124089 01.05.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 39/2019 Položky: žiacke knižky, 1.000000 ks, Suma položky 232.98 Eur, 232,98 s DPH 1192202558 01.05.2019 SEVT SEVT 26.11.2019
Faktúra 38/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 203.00 Eur, 203,00 s DPH 259125656 01.05.2019 Slovakia Energy 26.11.2019
Faktúra 48/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 323.32 Eur, 323,32 s DPH 122019 29.04.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 36/2019 Položky: dochádzka, 1.000000 ks, Suma položky 229.00 Eur, 229,00 s DPH 9119000523 12.04.2019 Applied Software 26.11.2019
Faktúra 37/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 60,00 s DPH 191265 10.04.2019 BARDCPMP 26.11.2019
Faktúra 35/2019 Položky: el.energia, 1.000000 ks, Suma položky 194.00 Eur, 194,00 s DPH 259091408 01.04.2019 Slovakia Energy 26.11.2019
Faktúra p5/2019 Položky: sf strava , 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, 93,60 s DPH 082019 30.03.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 34/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3306.66 Eur, 3 306,66 s DPH 20190248 30.03.2019 BARDTERM 26.11.2019
Faktúra 33/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 49.00 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 91,00 s DPH 122019 30.03.2019 Sobek Jozef - servis Jozef 26.11.2019
Faktúra 31/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 427.44 Eur, 427,44 s DPH 092019 30.03.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA 26.11.2019
Faktúra 30/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 28.33 Eur, 28,33 s DPH 8230249829 30.03.2019 T-COM 26.11.2019
Faktúra 26/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, 3,48 s DPH 1590105620 30.03.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o. 26.11.2019
Faktúra 19/2019 Položky: datalan, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 621900944 30.03.2019 DATALAN 26.11.2019
Faktúra 18/2019 Položky: el.energia marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, 230,00 s DPH 1614103809 30.03.2019 Slovakia Energy 26.11.2019
Faktúra p4/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 300.70 Eur, 300,70 s DPH 1903008 29.03.2019 Hotel Bardejov 26.11.2019
Faktúra 32/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur, 247,63 s DPH 2124973835 29.03.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s. 26.11.2019
Faktúra 23/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.38 Eur, 45,38 s DPH 8228190860 03.03.2019 T-COM 26.11.2019
zobrazené záznamy: 681-700/885