|
|
Faktúra |
73/2021
|
telefonné služby
|
50,00 |
s DPH |
1030010
|
1030010
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
paluba
|
415,75 |
s DPH |
dohoda
|
21099
|
30.10.2021 |
Marko a Marko |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
podpora
|
189,72 |
s DPH |
9727
|
9122000039
|
15.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
19.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
COLOR
|
231,10 |
s DPH |
meil
|
21171
|
25.09.2021 |
color |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 127,87 |
s DPH |
044/16
|
20210519
|
30.09.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
SEVT
|
82,42 |
s DPH |
TEL
|
1212207330
|
30.08.2021 |
SEVT SEVT |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
žiacka knižka
|
158,40 |
s DPH |
tel
|
1212202821
|
31.08.2021 |
SEVT SEVT |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
kontrola has.pristrojov
|
305,59 |
s DPH |
tel.dohoda
|
950078
|
30.08.2021 |
Bilišansky |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Toner
|
48,80 |
s DPH |
tel.
|
2021125
|
30.09.2021 |
Peter Lachata |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
telefonné služby
|
3,44 |
s DPH |
zmluva
|
1420825797
|
25.09.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
01.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
podporfa
|
183,60 |
s DPH |
17/27
|
8422150102
|
28.08.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
voda za III.Q
|
1 075,35 |
s DPH |
10-000016928 PO2008
|
2500401317
|
30.09.2021 |
Vsl.vod.spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
05.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
telefonné služby
|
58,87 |
s DPH |
1012573000
|
8291877772
|
30.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
06.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
oprava akord.
|
252,00 |
s DPH |
doh
|
2021111
|
30.10.2021 |
Akordeon Svidnik |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
vzdialena podpora
|
125,95 |
s DPH |
2162012
|
622103884
|
15.09.2021 |
Datalan |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 216,66 |
s DPH |
044/16
|
20210581
|
25.09.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
za teplo - fixná a variabilná zložka
|
1 216,66 |
s DPH |
04416
|
20210581
|
30.09.2021 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
vzdialena podpora
|
183,60 |
s DPH |
9727
|
8412150696
|
30.09.2021 |
Vema, s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
30.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
za stravu
|
12,32 |
s DPH |
dohoda
|
12021
|
30.10.2021 |
zs kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
telefonné služby
|
9,60 |
s DPH |
dohoda
|
1510846508
|
30.10.2021 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
03.11.2021 |
30.10.2021 |