|
|
Faktúra |
83/2024
|
elektrina
|
188,22 |
s DPH |
5100264827
|
7294700467
|
07.10.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
stravovanie
|
852,60 |
s DPH |
222024
|
222024
|
03.10.2024 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
kontrola hasiacich prístrojov, školenie, kontrola objektu
|
360,90 |
s DPH |
980044
|
980044
|
02.10.2024 |
Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
stravovanie
|
14,70 |
s DPH |
142024
|
142024
|
02.10.2024 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
telefón
|
3,69 |
s DPH |
81309759
|
1421611899
|
02.10.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
list bianco s vodotlačou -vysvedčenia
|
583,80 |
s DPH |
1242207889
|
1242207889
|
01.10.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
teplo
|
710,51 |
s DPH |
13148/P
|
20240714
|
01.10.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
korwin - vzdialená podpora
|
162,01 |
s DPH |
2162012
|
622403995
|
01.10.2024 |
DATALAN, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
vodné, stočné
|
1 216,43 |
s DPH |
2000002228
|
2501058091
|
30.09.2024 |
Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
farby, folie, štetec
|
127,12 |
s DPH |
24063
|
24063
|
17.09.2024 |
XOLOR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
nákup koberca
|
134,57 |
s DPH |
20240020
|
20240020
|
12.09.2024 |
Pavol Bednár |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240645
|
10.09.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8356203710
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
elektrina
|
149,56 |
s DPH |
5100264827
|
7294167870
|
06.09.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
telefón
|
5,92 |
s DPH |
81309759
|
1551619023
|
28.08.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
telefón
|
55,20 |
s DPH |
1012573201
|
8354445878
|
09.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
teplo
|
147,96 |
s DPH |
5100264827
|
7293671287
|
07.08.2024 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
teplo
|
634,06 |
s DPH |
13148/P
|
20240575
|
31.07.2024 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
telefón
|
9,15 |
s DPH |
81309759
|
1561567025
|
29.07.2024 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Karcher
|
110,00 |
s DPH |
6201019332
|
6230666565
|
23.07.2024 |
Karcher Slovanka s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |