|
Faktúra |
64/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov, renovacia prístroja P6
|
299,71 |
s DPH |
mandantná zmluva pre výkon práce PO
|
2020098
|
940082 |
Bilišňansky - servis PO |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
28.09.2020 |
|
Faktúra |
79/2021
|
EVID.
|
30,00 |
s DPH |
REG
|
DOH.
|
9121000664 |
Applied Software |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. Mária Ďurčáková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
30.12.2021 |
|
Faktúra |
107/2023
|
stravovanie
|
672,30 |
s DPH |
272023
|
272023
|
01.12.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Faktúra |
108/2023
|
čistiace potreby
|
359,30 |
s DPH |
20230345
|
20230345
|
29.11.2023 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
Faktúra |
105/2023
|
školenie BOZP, aktualizácia dokumentácie
|
200,00 |
s DPH |
20230161
|
20230161
|
22.11.2023 |
Jozef Choma |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
104/2023
|
revízia elektrospotrebičov
|
256,20 |
s DPH |
2300380
|
2300380
|
21.11.2023 |
EZ Control s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
106/2023
|
hudobné nástroje
|
3 380,00 |
s DPH |
2023024
|
2023024
|
20.11.2023 |
EXMUSIC |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
102/2023
|
teplo
|
1 328,17 |
s DPH |
20230700
|
20230700
|
10.11.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
Faktúra |
101/2023
|
telefón
|
53,99 |
s DPH |
1012573201
|
8338338833
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
103/2023
|
farby, penetrak, sadra, silikon, riedidlo
|
169,60 |
s DPH |
23220
|
23220
|
06.11.2023 |
Color Mix Autosklo s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
96/2023
|
stravovanie
|
629,10 |
s DPH |
242023
|
242023
|
03.11.2023 |
ZŠ B.Krpelca |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
100/2023
|
elektrina
|
403,21 |
s DPH |
5100264827
|
7293846388
|
01.11.2023 |
VEZ |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Faktúra |
97/2023
|
stravovanie
|
29,40 |
s DPH |
162023
|
162023
|
30.10.2023 |
Školská jedálen Kurima |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
99/2023
|
aktualizácia dokumentácie GDPR
|
450,00 |
s DPH |
3230601
|
3230601
|
27.10.2023 |
MG GDPR s.r.o. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
98/2023
|
telefón
|
4,82 |
s DPH |
81309759
|
1411412848
|
27.10.2023 |
02 Slovakia |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
Faktúra |
95/2023
|
vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie
|
214,68 |
s DPH |
12786
|
8412302579
|
11.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
Faktúra |
93/2023
|
rozšírenie wifi siete a kamerového systému
|
809,94 |
s DPH |
2023124
|
2023124
|
11.10.2023 |
Peter Lachata - IT Pohotovosť |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
Faktúra |
88/2023
|
teplo
|
612,97 |
s DPH |
20230632
|
20230632
|
10.10.2023 |
Bardterm, s.r.o |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
Faktúra |
87/2023
|
telefón
|
55,07 |
s DPH |
1012573201
|
8336562247
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
Faktúra |
90/2023
|
pracovné uteráky
|
90,80 |
s DPH |
6323054488
|
6323054488
|
06.10.2023 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliečok |
ZUŠ M.Vileca |
Mgr. M. Stojan |
riaditeľ |
09.10.2023 |
09.10.2023 |