Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26/2020	za hovory	4,91	s DPH	1490422815		15.03.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	06.04.2020	06.04.2020
	Faktúra	85/2020	telefonné služby	21,07	s DPH	1480609895	1480609895	30.11.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	6/2021	telefonné služby	13,89	s DPH	1470674795	1470674795	02.03.2021	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	12.03.2021	12.03.2021
	Faktúra	19/2020	telefonné služby	13,54	s DPH	1420347764		27.02.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.03.2020	28.02.2020
	Faktúra	73/2020	telefonné služby	11,08	s DPH	1410544168	1410511468	30.09.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	13.10.2020	13.10.2020
	Faktúra	53/2020	telefon	13,01	s DPH	1380471832	1380471832	30.07.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	03.08.2020	03.08.2020
	Faktúra	43/2020	telefonné služby	3,28	s DPH	1360417654		27.06.2020	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	01.07.2020	02.07.2020
	Faktúra	95/2024	list bianco s vodotlačou -vysvedčenia	583,80	s DPH	1242207889	1242207889	01.10.2024	ŠEVT a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	03.10.2024	03.10.2024
	Faktúra	124/2023	oceľové rebríky	95,70	s DPH	1202324082	1202324082	14.12.2023	BAZ s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.12.2023	14.12.2023
	Faktúra	64/2022	toner	24,35	s DPH	1202224730	1202213144	29.09.2022	Gras SK s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	27.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	88/2020	tlačiva	134,34	s DPH	1202208868	1202208868	03.12.2020	SEVT SEVT	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	03.12.2020	03.12.2020
	Faktúra	51/2020	tlačiva	100,81	s DPH	1202206441	2202205244	20.07.2020	SEVT SEVT	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	20.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	52/2020	žiacke knižky	262,20	s DPH	1202202855	1202202855	18.07.2020	SEVT SEVT	ZUŠ M.Vileca	Mgr. Mária Ďurčáková	riaditeľka	20.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	93/2024	maliarske stojany	559,00	s DPH	1119269826	2101671	16.10.2024	ARTMIE s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	61/2022	telefon	50,00	s DPH	1012573201	8312956153	07.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.09.2022	12.09.2022
	Faktúra	27/2024	telefón	55,20	s DPH	1012573201	8347293639	08.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.04.2024	09.04.2024
	Faktúra	137/2023	telefón	55,04	s DPH	1012573201	8341915288	08.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	09.01.2024	09.01.2024
	Faktúra	27/2023	telefón	54,94	s DPH	1012573201	8325723114	08.06.2023	T-COM	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	89/2024	telefón	55,20	s DPH	1012573201	8359568303	11.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	112/2023	telefón	54,42	s DPH	1012573201	8340125256	11.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	12.12.2023	12.12.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/885