Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci T-COM ZUŠ M.Vileca ZUŠ m. Vileca koberec 7302104798	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			17.08.2011						09.10.2017
	Faktúra	28/2023	elektrina	540,47	s DPH	5100264827	7293443712	12.04.2023	VEZ	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	17/2023	telefón	53,99	s DPH	1012573201	8323955009	09.03.2023	T-COM	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	18/2023	stravovanie	17,15	s DPH	42023	42023	09.03.2023	Školská jedálen pri ZŠ Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	24.03.2023	24.03.2023
	Faktúra	19/2023	voda	1 339,99	s DPH	10-000016928PO2008	2500717300	31.03.2023	Vsl.vod.spoločnosť, a.s	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	20/2023	telefón	14,74	s DPH	81309759	1451256057	29.03.2023	02 Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	21/2023	stravovanie	612,90	s DPH	092023	092023	31.03.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	22/2023	stravovanie	14,70	s DPH	602023	602023	31.03.2023	Školská jedálen Kurima	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	23/2023	stravovanie	113,50	s DPH	082023	082023	31.03.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	24/2023	komunálny odpad	370,26	s DPH	2601/2023	7825302601	30.03.2023	Mesto Bardejov	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	25/2023	členský príspevok AZUŠ	60,00	s DPH	1707057121	1707057121	20.03.2023	Asociácia ZUŠ EMU Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	26/2023	členský poplatok AZUS	60,00	s DPH	1707057123	1707057123	31.03.2023	Asociácia ZUŠ EMU Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	31.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	27/2023	telefón	54,94	s DPH	1012573201	8325723114	08.06.2023	T-COM	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.06.2023	14.06.2023
	Faktúra	29/2023	členský poplatok AZUS	60,00	s DPH	1707057122	1707057122	20.04.2023	Asociácia ZUŠ EMU Slovakia	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	15/2023	stravovanie	688,50	s DPH	62023	62023	03.03.2023	ZŠ B.Krpelca	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	13.03.2023	13.03.2023
	Faktúra	30/2023	vema -využívanie aplikácie a dátové prostredie	212,40	s DPH	12786	8412301202	19.04.2023	VEMA	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	31/2023	korwin - vzdialená podpora	146,62	s DPH	622301067	622301067	03.04.2023	DATALAN	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	32/2023	teplo	1 911,37	s DPH	20230224	20230224	07.04.2023	Bardterm, s.r.o	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	33/2023	vema - poskytnuté služby	10,30	s DPH	8422300056	8422300056	07.04.2023	VEMA	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	34/2023	závesná kapsa z plexiskla	321,60	s DPH	2023069	2023/02346	14.04.2023	Titan-Tatraplast, s.r.o.	ZUŠ M.Vileca	Mgr. M. Stojan	riaditeľ	14.04.2023	14.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/909