OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1/2020 Spracovanie dokumentácie PZS 90.- s DPH 20190040 15.01.2020 Choma Jozef ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 30.01.2020
20170018 5 193,02 s DPH 16.02.2017 BARDTERM
Faktúra 8/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 4620.60 Eur, 4 620,60 s DPH 20190018 01.02.2019 BARDTERM
20180136 4 532,44 s DPH 20.03.2018 BARDTERM
20180019 3 924,72 s DPH 20.02.2018 BARDTERM
Faktúra 27/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 3724.54 Eur, 3 724,54 s DPH 20190133 01.03.2019 BARDTERM
20170134 3 520,67 s DPH 20.03.2017 BARDTERM
Faktúra 34/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3306.66 Eur, 3 306,66 s DPH 20190248 30.03.2019 BARDTERM
Faktúra 17/2020 teplo 3 059,71 s DPH 20200076 28.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
20180194 2 939,66 s DPH 24.04.2018 BARDTERM
20180656 2 816,53 s DPH 21.12.2018 BARDTERM
Faktúra 7/2020 za teplo 2 782,51 s DPH 20200018 11.02.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.03.2020
Faktúra 44/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 2544.14 Eur, 2 544,14 s DPH 20190306 03.05.2019 BARDTERM
20180599 2 463,02 s DPH 23.11.2018 BARDTERM
Faktúra 53/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2057.34 Eur, 2 057,34 s DPH 20190363 30.05.2019 BARDTERM
20180252 1 775,87 s DPH 22.05.2018 BARDTERM
Faktúra 85/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190534 30.08.2019 BARDTERM
Faktúra 93/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190591 29.09.2019 BARDTERM
Faktúra 69/2019 Položky: TEPLO, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190477 30.07.2019 BARDTERM
Faktúra 104/2019 Položky: teplo, 1.000000 ks, Suma položky 1531.76 Eur, 1 531,76 s DPH 20190648 30.10.2019 BARDTERM
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/329

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria