Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 63/2021 za stravu 278,73 s DPH ZMLUVA 142021 30.09.2021 ZS ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 14.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 71/2020 Tlačiaren 168,00 s DPH 2020120 20200982 02.10.2020 Peter Lachata ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 82/2020 za teplo - fixná a variabilná zložka 2 089,51 s DPH 044/16 20200671 30.11.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.12.2020 10.12.2020
    Faktúra 81/2020 telefonné služby 27,78 s DPH 1560544517 1560544517 02.11.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 15.11.2020 15.11.2020
    Faktúra 80/2020 za teplo - fixná a variabilná zložka 1 610,35 s DPH 044/16 20200612 31.10.2020 Bardterm, s.r.o ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.12.2020 10.12.2020
    Faktúra 79/2020 poskyt.slu.pri ochrane majetku 39,84 s DPH 15/PCP/03 9016000053 31.10.2020 Mesto Bardejov ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 78/2020 telefonné služby 42,31 s DPH 1012573000 8271514007 31.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 18.11.2020 18.11.2020
    Faktúra 77/2020 za vyk.stavebné práce 1 174,18 s DPH 12/2000003 200115 10.10.2020 Marko a Marko ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 23.10.2020 23.10.2020
    Faktúra 76/2020 za teplo -fixna zložka 1 495,51 s DPH 044/16 20200553 30.09.2020 Bardterm, s.r.o 7302104798 Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 16.10.2020 16.10.2020
    Faktúra 75/2020 za stravu 286,44 s DPH 14/2020 14/2020 29.09.2020 ZŠ B.Krpelca ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 74/2020 vzdialena podpora 123,60 s DPH 2162012 2162012 07.10.2020 Datalan ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 73/2020 telefonné služby 11,08 s DPH 1410544168 1410511468 30.09.2020 02 Slovakia ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 72/2020 ZA vedenie internetu 1 596,72 s DPH 2020119 2020098 30.09.2020 Peter Lachata Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 70/2020 voda 968,41 s DPH 2500189279 2020098 02.10.2020 Vsl.vod.spoločnosť, a.s ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 84/2020 poukážky na nákup tovaru zo SF 2 590,00 s DPH 4200045 4200045 30.11.2020 Makos ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 03.12.2020 03.12.2020
    Faktúra 69/2020 telefonné služby 41,65 s DPH 02.10.2020 Slovak Telekom, a.s. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 68/2020 mat. 113,00 s DPH 12/2000004 29.09.2020 Radoslav Zakutny ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 13.10.2020 13.10.2020
    Faktúra 67/2020 REBRIK 103,80 s DPH TEL. 20.09.2020 BAZ Istebné 0 ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 28.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 66/2020 MS +DIREKTOR 155,00 s DPH 28.09.2020 Wolters Kluver ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 28.09.2020 11.01.2021
    Faktúra 65/2020 jednorazove trojvrstvové rúška 43,35 s DPH 1617946 202005595 07.09.2020 HD mobil s.r.o. ZUŠ M.Vileca Mgr. Mária Ďurčáková riaditeľka 10.09.2020 28.09.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/885