OBSAH

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s.
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011
Faktúra p7/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 85.80 Eur, 85,80 s DPH 142019 30.05.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 50/2019 Položky: inzercia, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 1901508 28.05.2019 Factor Kočnar Lukáš
Faktúra p6/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, 70,80 s DPH 112019 28.05.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 53/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2057.34 Eur, 2 057,34 s DPH 20190363 30.05.2019 BARDTERM
Faktúra 54/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 391.82 Eur, 391,82 s DPH 152019 30.05.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 55/2019 Položky: vodné, 1.000000 ks, Suma položky 247.63 Eur, 247,63 s DPH 2125202192 30.05.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 56/2019 Položky: t-com, 1.000000 ks, Suma položky 33.48 Eur, 33,48 s DPH 8234433929 30.05.2019 T-COM
Faktúra 58/2019 Položky: modul, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, 28,80 s DPH 720192696 04.06.2019 VEMA
Faktúra 57/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 199.00 Eur, 199,00 s DPH 1614103806 01.06.2019 Slovakia Energy
Faktúra 51/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 39.84 Eur, 39,84 s DPH 9019900024 22.05.2019 Mesto Bardejov
Faktúra 60/2019 Položky: hud. obaly, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, 234,00 s DPH 2019027 06.06.2019 exmusic ivan Revilak
Faktúra 59/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.38 Eur, 10,38 s DPH 1340151858 19.06.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 61/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 360.31 Eur, 360,31 s DPH 182019 29.06.2019 ZS BARDEJOV KRPELCA
Faktúra 62/2019 Položky: spotreba vody za II. Q , 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur, 736,00 s DPH 2125316964 28.06.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 63/2019 Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 239.64 Eur, 239,64 s DPH 2125320137 29.06.2019 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/322

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola Michala Vileca
    Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
  • +421 54 4722365

Fotogaléria